NAMA : Ria Vinola Widia Wati
KELAS : XII AK-4
TUGAS MYOB
1.
Sebutkan langkah set-up awal membuat data Perusahaan dan periode Akuntansi ?
Langkah Set-up
awal :
v Buka
program myob 17
v Klik
tombol “CREATE NEW COMPANY FILE”
v Kemudian
klik NEXT lalu masukan data-data perusahaan
v Mengisi
Accounting information pada myob
v Kemudian
klik NEXT,pastikan bahwa pengisian ACCOUNTING INFORMATION ini sudah benar
v Klik
NEXT.Kemudian pilih opsi yang kedua karena anda akan mengimport data akun dari
media lain
v Klik
NEXT,klik CHANGE untuk mengubah direktori penyimpanan sesuai dengan kebutuhan
v Klik
NEXT,dan tunggu proses pembuatan data baru selesai
v Klik
COMMAND CENTER untuk masuk myob 17. Tutup sementara myob,klik MINIMIZE
2.
Tuliskan 3 cara membuat
Daftar Akun (List Account) ?
3 cara membuat
daftar akun :
a.
Menggunakan akun yang disediakan oleh MYOB
b.
Mengimpor daftar-daftar akun yang telah
dimiliki atau dibuat sebelumnya dari sumber lain
c.
Membuat sendiri daftar akun pada MYOB
3.
Tuliskan cara
mengimport akun, menambah, merubah, dan menghapus akun?
Cara mengimport Akun :
Ø Pilih Chart of
Account yang akan digunakan
Ø Pembuatan
Database akan segera dilakukan oleh myob
Ø Klik “Setup
Assistant”
Ø Klik “Account”
kemudian klik “Next”
Ø Klik “Import”
klik “Countinue”
Ø Pilih file yang
akan diimport (dengan extention txt)
Ø Klik “Match All”
Ø Klik “Import”
kemudian klik Ok
Cara menambah
akun :
Ø Buka Common
Centre
Ø Pilih “Account”
Ø Pilih “Account
List”
Ø Pindahkan kursor
ke akun type header
Ø Pilih “New”
Ø Pilih “Account
Type”
Ø Masukan /input
nomor akun
Ø Tekan TAB/enter
Ø Masukan/input
nama akun
Ø Klik “OK”
Cara merubah akun
:
Ø Buka Common
centre
Ø Pilih akun yang
ingin dirubah
Ø Double Klik pada
akun tersebut
Ø Ubah atau edit
keterangan akun sesuai dengan kebutuhan
Ø Klik “Ok”
Cara menghapus akun :
Ø Dari Common
Centre, pilih “Account List”
Ø Pindahkan kursor
ke akun yang akan dihapus
Ø Ganti saldo
akun/Opening Balances dengan angka 0/Nol (Jika ada)
Ø Pilih menu “Edit”
dari Menubar
Ø Pilih “Delete
Account”
4. Sebutkan langkah membuat Kode Pajak ?
Langkah membuat
Kode Pajak :
v Klik menu “List”,
pilih menu “Tax Codes”
v Pilih Type tax
code VAT atau Goods & Service Tax
v Rubah Tax Codes
menjadi PPN, rubah description dengan “Pajak Pertambahan Nilai” , pilih Tax
Type dengan VAT atau Goods & Services Tax
v Kaitkan Tax
Collected dengan akun PPN Outcome dan kaitkan Tax Paid dengan akun PPN Income
v Hapus jenis pajak
yang tidak diperlukan
v Klik “Ok”
5.
Sebutkan Link Account
yang haru dijelaskan dibuat dan dijelaskan langkah-langkahnya?
Linked Account :
·
Account and Banking Account
·
Sales Account
·
Purchase Accounts
·
Payroll Acconut (Jika ada)
Langkah-langkah mengatur dan merubah Linked Account
·
Pilih menu “Setup”
·
Pilih Linked Acounts, pilih Accounts & Banking Accounts
·
Klik tanda “finder” lalu akun
Undeposited Funds, menjadi “Cash in
Bank”
·
Klik “Ok”
6.
Jelaskan bagaimana cara
membuat daftar customer, supplier, dan persediaan ?
Membuat Daftar Customer :
Ø Dari Common
Centre, buka Card File
Ø Pilih Card List
Ø Pilih Customer,
pilih New
Ø Isi data-data
profile yang dibutuhkan dengan lengkap
Ø Pilih Selling
Details
Ø Isi sesuai data
yang diperlukan
Ø Klik “Ok”
Membuat Daftar
Supplier :
Ø Dari Common
Centre, buka Card File
Ø Pilih Card List
Ø Pilih Supplier,
pilih New
Ø Isi data-data
profile yang dibutuhkan dengan lengkap
Ø Pilih Buying
Details
Ø Isi sesuai data
yang diperlukan
Ø Klik “Ok”
Cara membuat
Daftar Persediaan :
Ø Pilih fitur “Inventory”
Ø Pilih “Item List”
Ø Kemudian Klik “New”
7.
Jelaskan langkah
menginput saldo awal akun, piutang/customer, hutang/supplier, dan saldo awal
persediaan !
Langkah menginput Saldo awal Akun :
v Klik Setup
v Pilih Balances
v Pilih Account
Opening Balance
v Masukan saldo,
jika sudah berangka 0/Nol
v Klik “Ok”
Langkah menginput
saldo Piutang/Customer :
v Klik Setup
v Pilih Balances
v Pilih Customer
Balances
v Masukan Saldo,
jika sudah berangka 0/Nol
v Klik “Ok”
Langkah menginput
saldo Hutang/Supplier :
v Klik Setup
v Pilih Balances
v Pilih Customer
Balances
v Masukan Saldo,
jika sudah berangka 0/Nol
v Klik “Ok”
Langkah menginput
Saldo persediaan :
v Pilih fitur “Inventory”
v Pilih Count Inventory
v Isi jumlah persediaan barang dagang yang dibutuhkan pada kolom “Counted”
v Kemudian klik “Adjust Inventory”
v Pada “Default Adjustment Accounts” pilih “Merhandise Inventory”
v Kemudian klik “Continue”, pilih Opening Balances
v Isi tanggal sesuai tanggal awal bulan, lalu isi harga pokok per-unit
pada kolom “Unit Cost”
v Kemudian Klik “Record”
